ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 30 октября 2015 г. № 1113

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ВОЛЧИХИНСКОЕ"
ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГГ.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", Положением о Главном управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, утвержденным указом Губернатора Алтайского края от 21.10.2013 № 55, приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу МУП "Волчихинское" Волчихинского района в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 гг. согласно приложениям 1, 2, 3, 4.
2. Управлению экономического планирования, мониторинга и контроля Главного управления (Гилев И.В.) направить копию утвержденной инвестиционной программы в управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов для учета затрат на реализацию мероприятий инвестиционной программы при установлении регулируемого тарифа на тепловую энергию для МУП "Волчихинское" Волчихинского района.
3. Пресс-секретарю Главного управления (Бородина А.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в газете "Алтайская правда" и на официальном сайте Главного управления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного управления, начальника управления экономического планирования, мониторинга и контроля Гилева И.В.

Заместитель начальника
Главного управления
И.В.ГИЛЕВ





Приложение № 1
к Приказу
Главного управления
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Алтайского края
от 30 октября 2015 г. № 1113

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОЛЧИХНИСКОЕ" ВОЛЧНХИНСКОГО РАЙОНА (НАИМЕНОВАНИЕ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (НДС не облагается)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего (сметная стоимость работ)
В т.ч. по годам
В т.ч. по источникам финансирования
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2016
2017
2018
амортизационные отчисления
прибыль, направленная на инвестиции
средства, полученные за счет платы за подключение
привлеченные средства
бюджетное финансирование
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
13
14
15
16
17
18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей.
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.



















1.1.2.



















1.2. Строительство иных объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.



















1.2.2.



















1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.



















1.3.2.



















1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.



















1.4.2.



















Всего по группе 1










Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.



















2.1.2.



















Всего по группе 2










Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.



















3.1.2.



















3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
Замена котельного оборудования


Котельная № 4
Гкал/час
1,2
3,6
2016
2018
2869,60
0,00
1860,60
1009,00
1001,07
1868,53




замена 2 котлов;
2018,00
0,00
1009,00
1009,00
дымосос ДН-9-1500, 15 кВТ 2 шт.
180,00
0,00
180,00
0,00
насос сетевой К100-80-160А 11/3000-2 шт.
73,40
0,00
73,40
0,00
частотный преобразователь на 11 кВт - 2 шт.
158,90
0,00
158,90
0,00
частотный преобразователь на 15 кВт - 2 шт.
178,10
0,00
178,10
0,00
насос подпитывающий К 20/30 4/3000-2 шт.
36,20
0,00
36,20
0,00
оборудование химводоподгото вки
225,00
0,00
225,00
0,00
3.2.2.
Замена котельного оборудования


Котельная № 1
Гкал/час
1,0
2,9
2017
2018
2271,60
1496,60
0,00
775,00
1001,07
1270,53




замена 2 котлов,
1550,00
775,00
0,00
775,00
дымосос ДН-8-100 11 кВт - 2 шт.
174,00
174,00
0,00
0,00
насос сетевой К80-65-160 7,5/3000 - 2 шт.
55,00
55,00
0,00
0,00
частотный преобразователь на 11 кВт - 2 шт.
158,90
158,90
0,00
0,00
частотный преобразователь на 7,5 кВт - 2 шт.
122,50
122,50
0,00
0,00
насос подпитывающий К 20/30 4/3000-2 шт.
36,20
36,20
0,00
0,00
оборудование химводоподготовки
175,00
175,00
0,00
0,00
Всего по группе 3
5141,20
1496,60
1860,60
1784,00
2002,14
3139,06




Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.



















4.1.1.



















Всего по группе 4










Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.



















5.1.2.
















5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.



















5.2.2.



















Всего по группе 5










Итого по программе
5141,20
1496,60
1860,60
1784,00
2002,14
3139,06









Приложение № 2
к Приказу
Главного управления
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Алтайского края
от 30 октября 2015 г. № 1113

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП
"ВОЛЧИХИНСКОЕ" ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА (НАИМЕНОВАНИЕ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
В т.ч. по годам реализации
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт. ч/Гкал
68,08
57,19
62,64
59,48
57,19
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
тут/Гкал
253,6
213,2
218,37
216,2
213,2
тут/куб. м






4.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
90
75
85
80
75
5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
3551
3983,86
3983,86
3983,86
3983,86
% от полезного отпуска тепловой энергии
23,6
26,509
26,509
26,509
26,509
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды
1606,05
1606,5
1606,05
1606,05
1606,05
куб. м для пара





7.
Протяженность сетей
км
10,610
10,610
10,610
10,610
10,610
8.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
1,060
1,060
1,060
1,060
1,060
9.
Протяженность построенных сетей
км
0
0
0
0
0
10.
Объем полезного отпуска
Гкал
15028,34
15028,34
15028,34
15028,34
15028,34
11.
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
тонн
6,017
5,47
5,47
5,47
5,47





Приложение № 3
к Приказу
Главного управления
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Алтайского края
от 30 октября 2015 г. № 1113

ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУП "ВОЛЧИХИНСКОЕ"
ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1.
Котельная № 4
0,28
0,28
0,28
0,28
0,007
0,005
0,005
0,005
253,6
218,37
218,37
213,2
106,55
106,55
106,55
106,55
1130,45
1130,45
1130,45
1130,45
2.
Котельная № 1
0,28
0,28
0,28
0,28
0,004
0,004
0,003
0,003
253,6
218,37
213,2
213,2
70,62
70,62
70,62
70,62
484,32
484,32
484,32
484,32
3.
Итого по предприятию
0,28
0,19
0,19
0,19
0,07
0,005
0,005
0,005
253,6
218,37
213,2
213,2
194,48
194,48
194,48
194,48
3551
3983,86
3983,86
3983,86



























Приложение № 4
к Приказу
Главного управления
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Алтайского края
от 30 октября 2015 г. № 1113

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
МУП "ВОЛЧИХИНСКОЕ" ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА (НАИМЕНОВАНИЕ
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. НДС не облагается)
Всего
По годам реализации инвестпрограммы
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
9
10
11
12
1.
Собственные средства
5141,20
1496,60
1860,60
1784,00

Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным прогноза Минэкономразвития)

106,2
106,5
106,6
2.
Стоимость мероприятий инвестиционной программы всего (НДС не облагается) с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб.
5844,68
1589,39
2104,39
2150,90
2.1.
амортизационные отчисления
2002,14
667,38
667,38
667,38
2.2.
прибыль, направленная на инвестиции
3842,54
922,01
1437,01
1483,52
2.3.
средства, полученные за счет платы за подключение




2.4.
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг




3.
Привлеченные средства




3.1.
кредиты




3.2.
займы организаций




3.3.
прочие привлеченные средства




4.
Бюджетное финансирование




5.
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг




6.
Итого по программе
5844,68
1589,39
2104,39
2150,90


------------------------------------------------------------------