По датам

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 ноября 2015 г. № 2287

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС "О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае", постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы", постановлением Администрации Алтайского края от 22.09.2014 № 430 "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях поддержки мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства", постановлением Администрации города Бийска от 04.10.2013 № 3118 "Об утверждении муниципальной программы "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Бийске" на 2014 - 2017 годы" постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам (приложение).
2. Распространить действие настоящего постановления на отношения, возникшие с 01.10.2015.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Муниципальный вестник" и разместить на Интернет-сайте Администрации города Бийска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города С.С.Крыжановского.

Глава Администрации города
Н.М.НОНКО

Приложение
к Постановлению
Администрации города Бийска
от 5 ноября 2015 г. № 2287

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС "О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае", постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы", постановлением Администрации Алтайского края от 22.09.2014 № 430 "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях поддержки мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства", постановлением Администрации города Бийска от 04.10.2013 № 3118 "Об утверждении муниципальной программы "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Бийске" на 2014 - 2017 годы".
1.2. Целью предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъект) на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам (далее - субсидии), является создание и (или) развитие, и (или) модернизация производства товаров (работ, услуг).
1.3. Настоящий Порядок определяет:
1) критерии отбора субъектов, претендующих (имеющих право) на получение субсидий;
2) цели, условия, порядок и сроки предоставления субъектам субсидий;
3) порядок возврата предоставленных субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
4) порядок возврата в текущем году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных договорами о предоставлении субсидий;
5) положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и Порядка предоставления субсидий их получателями.
1.4. Субсидирование оказывается субъектам, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G, J, K (кроме кода 74.2), L, O (кроме кодов 90 и 92), P, а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1).
1.5. В приоритетном порядке поддержка оказывается участникам инновационных территориальных кластеров, осуществляющих экономическую деятельность в сфере обрабатывающих производств и (или) осуществляющих инвестиции в инновационную деятельность.
1.6. Для целей настоящего Порядка
1) Видом экономической деятельности субъекта признается деятельность, которая в разделе "Сведения о видах экономической деятельности" выписки из единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) указана в качестве основного вида деятельности.
2) Заявкой на участие субъекта в конкурсном отборе является представленный субъектом в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка пакет документов на каждый кредитный договор (далее - заявка).
1.7. Все приложения к настоящему Порядку являются его неотъемлемой частью.
1.8. Конкурсный отбор заявок на право получения субсидии проводится по мере необходимости, в зависимости от объема поступивших заявок и наличия средств на предоставление субсидий. Сроки приема заявок на участие в конкурсном отборе утверждаются распоряжением Администрации города Бийска.
1.9. Отбор конкурсных заявок осуществляет комиссия, в состав которой входят представители органов местного самоуправления муниципального образования город Бийск, общественных объединений предпринимателей, профсоюзов (далее - комиссия). Состав комиссии утверждается постановлением Администрации города Бийска.
1.10. Комиссия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком рассматривает заключения по заявкам субъектов, подготовленные рабочим органом комиссии, и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии. Решение комиссии оформляется протоколом.
1.11. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
1.12. Решение комиссии носит рекомендательный характер и утверждается постановлением Администрации города согласно пункту 5.1 настоящего Порядка.
1.13. Информация по персональному голосованию при принятии решения о предоставлении субсидии либо решения об отказе в предоставлении субсидии оглашению не подлежит.
1.14. Комиссия вправе получать заключения структурных подразделений Администрации города по представленной субъектами конкурсной документации.
1.15. Рабочим органом комиссии является отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Бийска (далее - отдел), который:
- организует подготовку и публикацию извещения о проведении конкурса (Приложение 1) в средствах массовой информации и в сети Интернет;
- консультирует субъектов по вопросам проведения конкурса и участия в нем, об условиях договора, заключаемого по результатам конкурса, а также по иным вопросам, имеющим отношение к проведению конкурса;
- принимает от субъектов заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним в соответствии с настоящим Порядком документы;
- подготавливает оценочные ведомости для заседания комиссии;
- уведомляет субъектов о принятом решении о предоставлении субсидии либо решении об отказе в предоставлении субсидии;
- осуществляет контроль за выполнением субъектами условий предоставления субсидий;
- ведет реестр получателей субсидий;
- организует мониторинг результативности использования субсидий, полученных субъектами.
1.16. Субсидии предоставляются на возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с субсидированием ключевой ставки Банка России по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования, указанного в пункте 1.18, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) предоставляются из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России. Размер субсидии устанавливается в полных рублях, остаток до 50 копеек отбрасывается, а остаток 50 и более копеек округляется до целого рубля.
1.17. Сумма субсидии не может превышать 70 процентов от фактически произведенных субъектом затрат на уплату процентов по кредитам, указанным в пункте 1.16, и в размере не более 1000000 (одного миллиона) рублей на одного субъекта. Транспортные расходы субъекта по доставке оборудования субсидированию не подлежат.
1.18. Виды приобретаемого по кредитным договорам оборудования для целей настоящего Порядка: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (кроме легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности.
Приобретаемое оборудование должно быть ранее не эксплуатировавшимся, срок его полезного использования - не менее двух лет.
1.19. Поставщиком (продавцом) оборудования должно быть юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), которое является либо производителем оборудования, либо официальным дистрибьютором (дилером/субдилером) или официальным партнером (представителем), в том числе импортером, производителя оборудования, реализующим продукцию данного производителя.
1.20. Субсидирование осуществляется на основании действующих кредитных договоров. Сумма кредита, привлеченного субъектом, должна составлять более 1500000 (одного миллиона пятьсот тысяч) рублей.
1.21. На момент подачи заявки в отдел размер уплаченных процентов по кредиту должен составлять не менее 10 процентов от всей суммы процентов по кредиту.
1.22. Расчет размера субсидий осуществляется с даты получения кредита.
1.23. Предоставление субсидий субъектам осуществляется после фактической уплаты процентов за пользование кредитом при предоставлении соответствующего расчета и копий платежных поручений, подтверждающих уплату субъектом процентов по кредиту, заверенных кредитной организацией, представленных в заявке.
1.24. Субсидии на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не предоставляются.
1.25. Предоставление субсидий прошедшим конкурсный отбор претендентам на получение субсидии (далее - получатели субсидии), осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете города, и средств, переданных на данные цели из краевого и федерального бюджетов.
1.26. Срок рассмотрения заявки субъекта на получение субсидии не может превышать 60 рабочих дней со дня поступления заявки в отдел.

2. Условия участия в конкурсе

2.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие определению "субъект малого и среднего предпринимательства", за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, определенных частями 3 - 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
2.2. Для участия в конкурсе субъект должен предоставить документы, указанные в пункте 3.6 настоящего Порядка, в полном объеме.

3. Порядок предоставления заявки на конкурс

3.1. Для участия в конкурсе субъект по почте, лично или через уполномоченное лицо (представителя, имеющего доверенность на право подачи заявки от имени субъекта) подает пакет документов в полном объеме в соответствии с п. 3.6 настоящего Порядка.
3.2. Для участия в конкурсе субъект вправе подать только одну заявку.
3.3. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть выполнены на русском языке.
3.4. Сроки и место приема заявок указываются в извещении о проведении конкурса (приложение 1).
Субъект, обратившийся с заявкой по истечении установленного срока ее приема, либо не предоставивший полный пакет документов, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего Порядка, к участию в конкурсе не допускается.
3.5. Субъект самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в конкурсе.
3.6. Для участия в конкурсе субъект представляет следующие документы:
3.6.1. заявку на участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидий (приложение 2);
3.6.2. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную налоговым органом в срок не позднее 1 месяца до даты подачи заявки;
3.6.3. справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
3.6.4. справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам;
3.6.5. справку территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам;
3.6.6. справку об общей численности работников и размере их заработной платы и отсутствии просроченной задолженности по ее выплате за отчетный период текущего года, предшествующий дате подачи заявки (с приложением формы - 4 ФСС) (приложение 3);
3.6.7. копию бухгалтерского баланса (форма 1) за предыдущий год с отметкой о способе представления документа в налоговый орган;
3.6.8. копию кредитного договора, заключенного банком с субъектом, который является действующим на момент подачи заявки субъектом, в соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет более 1500000 (одного миллиона 500 тысяч) рублей;
3.6.9. выписки из ссудного счета и график погашения кредита;
3.6.10. копии платежных документов, подтверждающие расходы по уплате субъектом процентов по кредиту, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, в размере не менее 10 процентов от всей суммы процентов по кредиту;
3.6.11. копии заключенных субъектом договоров (сделок), обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений;
3.6.12. копии заключенных субъектом договоров на приобретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж оборудования (при приобретении транспортного средства - копия паспорта транспортного средства);
3.6.13. копии платежных документов, подтверждающих фактическую оплату оборудования и (или) осуществления строительных работ, заверенные субъектом;
3.6.14. копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс (основные средства) указанного оборудования;
3.6.15. расчет размера субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту (приложение 4);
3.6.16. договор на предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, в двух экземплярах (далее - Договор) (приложение 5);
3.6.17. заявление на перечисление суммы субсидии с указанием счета организации и банковских реквизитов;
3.6.18. письменное согласие на разглашение составляющих налоговую тайну сведений, содержащихся в налоговой отчетности, с представлением их налоговым органам в адрес Администрации города (приложение 6);
3.6.19. письменное согласие заявителя на обработку Администрацией города Бийска и МКУ "Финансовое управление Администрации города Бийска" (далее - Финансовое управление) его персональных данных (для индивидуальных предпринимателей) (приложение 7);
3.6.20. письменное согласие работников заявителя, персональные данные которых подлежат обработке при процедурах, предусмотренных настоящим Порядком, на обработку Администрацией города Бийска и Финансовым управлением таких персональных данных соответствующих лиц (приложение 7);
3.6.21. заполненную форму анкеты получателя поддержки за последний отчетный период текущего года (приложение 8);
3.6.22. доверенность на право подачи заявки от имени претендента, копию паспорта поверенного (от имени юридического лица - заверенную юридическим лицом).
Копии документов, указанные в пунктах 3.6.8 - 3.6.10, 3.6.15 настоящего раздела, должны быть удостоверены банком.
Все листы копий документов, указанные в пунктах 3.6.7, 3.6.11 - 3.6.14 настоящего раздела, должны быть удостоверены оттиском печати субъекта и подписью его руководителя.
Документы, указанные в пунктах 3.6.1, 3.6.6, 3.6.16 - 3.6.18, 3.6.21, 3.6.22 настоящего раздела, должны быть удостоверены оттиском печати субъекта и подписью его руководителя.
3.7. Документы, представленные субъектом на рассмотрение комиссии, возврату не подлежат.

4. Порядок и критерии конкурсного отбора. Рассмотрение
конкурсных заявок

4.1. К участию в конкурсе не допускаются субъекты:
- не соответствующие определению "субъект малого и среднего предпринимательства";
- субъекты малого и среднего предпринимательства, названные в частях 3 - 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- представившие неполный пакет документов, неправильно или не полностью оформленные документы;
- подавшие заявку по истечении срока, установленного для ее приема;
- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- деятельность которых приостановлена в соответствии с действующим законодательством;
- имеющие недоимку и (или) задолженность по пеням и штрафам по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также задолженность по заработной плате;
- имеющие за отчетный период среднюю заработную плату одного работника ниже установленной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Алтайском крае;
- основным видом деятельности которых является предоставление недвижимого имущества в аренду;
- зарегистрированные за пределами города Бийска Алтайского края.
4.2. Решение комиссии об отказе субъекту в участии в конкурсе оформляется протоколом. В протоколе указываются заявки субъектов, которые не признаны участниками конкурса, и причины отказа по каждому из них. В течение 5 дней с момента подписания протокола комиссия сообщает субъекту о причинах отказа в его допуске к участию в конкурсе.
4.3. При изучении заявок комиссия вправе запрашивать у соответствующих органов государственной власти, юридических и физических лиц информацию о соответствии действительности указанных в заявке сведений.
4.4. Если после принятия решения о предоставлении субсидии, либо после перечисления субъекту указанных денежных средств будут выявлены факты, при наличии которых субъект не мог быть допущен к участию в конкурсе (сообщение субъектом недостоверных сведений, предъявление им подложных документов и т.д.), решение о предоставлении субъекту субсидии, предоставленной на основании постановления Администрации города Бийска, отменяется постановлением Администрации города Бийска. Если указанные факты были выявлены до утверждения решения комиссии о предоставлении субъекту субсидии постановлением Администрации города Бийска, названное решение отменяется решением комиссии. Полученная субъектом субсидия подлежит возврату в бюджет города не позднее 30 календарных дней с даты принятия соответствующего решения Администрацией города Бийска.
Субъект обязан в 30-дневный срок с даты принятия Администрацией города Бийска соответствующего решения возвратить в бюджет города полученную им субсидию и в случае выявления фактов неисполнения субъектом условий, на которых ему была произведена выплата субсидии.
4.5. Комиссия осуществляет конкурсный отбор в следующем порядке:
- рассматривает заключение рабочего органа по анализу, оценке и сопоставлению заявки каждого субъекта и приложенных к ней документов;
- принимает решение о допуске претендентов на получение субсидии к участию в конкурсном отборе либо об отказе в допуске к участию в отборе претендентов на получение субсидии;
- проводит оценку документов субъектов, допущенных к участию в отборе, по каждой поданной заявке;
- принимает решение о прошедших отбор заявках: решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии.
4.6. Анализ, оценка и сопоставление документов осуществляются по установленным критериям оценки с использованием балльной системы оценок по каждому критерию отдельно по шкале от 0 до 5 баллов с занесением данных в оценочную ведомость.
4.7. Критериями оценки являются:
1) производственный потенциал (выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, выпуск продукции в натуральном выражении, фондоотдача);
2) социальный потенциал (уровень заработной платы, количество рабочих мест, в том числе для инвалидов, социальные льготы работникам);
3) бюджетный потенциал (объем налогов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации, средний размер налогов на одного работника);
4) инвестиционно-инновационный потенциал (инвестиции в основной капитал, привлеченные заемные средства, участие в инновационных территориальных кластерах, затраты на технологические инновации).
4.8. На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждой рассматриваемой заявке заполняется сводная оценочная ведомость, выводится средний балл по каждому критерию и итоговый балл. Итоговые баллы по всем рассматриваемым заявкам заносятся в сводную ведомость.
4.9. По результатам оценки заявок членами комиссии:
по заявке, набравшей по сводной оценочной ведомости средний итоговый балл от 3 до 5, принимается решение о предоставлении субсидии;
по заявке, набравшей по сводной оценочной ведомости средний итоговый балл менее 3, принимается решение об отказе в предоставлении субсидии.
4.10. Решение комиссии о результатах отбора отражается в протоколе заседания комиссии, который должен содержать следующую обязательную информацию:
- список претендентов на получение субсидии, допущенных к конкурсному отбору;
- список претендентов на получение субсидии, которым отказано в допуске к участию в конкурсном отборе, с указанием основания такого отказа;
- список претендентов на получение субсидии, признанных прошедшими конкурсный отбор, с указанием по каждому суммы субсидии.

5. Порядок оформления результатов конкурса

5.1. По результатам проведенного конкурса комиссия определяет победителей. Результаты конкурса указываются в протоколе заседания комиссии, который подписывается председателем и секретарем комиссии. Рабочий орган комиссии направляет подготовленный им проект постановления Администрации города об утверждении результатов конкурса и предоставлении субсидий (с указанием их сумм) с приложением протокола комиссии главе Администрации города для подписания.
Договор с субъектом заключается в течение 15 календарных дней со дня принятия постановления Администрации города. В качестве обязательного условия в Договор включается согласие получателя на осуществление Администрацией города Бийска и Финансовым управлением проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5.2. В течение 5 дней с момента принятия постановления Администрации города о результатах конкурса и предоставлении субсидий комиссия уведомляет субъектов о принятом решении о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

6. Порядок перечисления субсидий

6.1. Распределение субсидий, направляемых на счета победителей конкурсного отбора, утверждается постановлением Администрации города, в котором указываются субъекты-победители конкурсного отбора и сумма предоставляемой субсидии.
6.2. В срок не позднее 2 рабочих дней после принятия постановления Администрации города, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Порядка, рабочий орган комиссии направляет копию указанного постановления в Финансовое управление для осуществления финансирования.
6.3. Субсидии предоставляются за счет и в пределах средств, выделяемых из федерального, краевого бюджетов и бюджета города на указанные цели в текущем финансовом году.
6.4. Перечисление сумм субсидий, выделяемых из бюджета города, получателю субсидий осуществляет Администрация города.
Расходование денежных средств, поступивших в порядке межбюджетных отношений, на выплату субсидий, осуществляется Администрацией города с учетом особенностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и условиями соглашений, заключенных между Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и Администрацией города Бийска.

7. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателям

7.1. Победитель конкурса обязан использовать субсидию эффективно и по целевому назначению с учетом требований, установленных пунктом 1.16 настоящего Порядка, и выполнять условия Договора.
7.2. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществляют Администрация города Бийска и Финансовое управление. Контроль осуществляется путем проведения обязательных проверок соблюдения условий, целей и Порядка предоставления субсидий их получателями.
Получатель субсидии (субъект) выражает свое согласие на проведение Администрацией города Бийска и Финансовым управлением обязательных проверок соблюдения условий, целей и Порядка предоставления субсидий их получателями.
7.3. Субъект, получивший субсидию, представляет в Администрацию города:
1) документы, подтверждающие фактическое направление средств субсидии по установленному целевому назначению - в срок до 31 января года, следующего за годом оказания поддержки;
2) ежегодно в течение последующих двух календарных лет, следующих за годом оказания поддержки, годовой отчет, содержащий:

- заполненную форму анкеты получателя поддержки за соответствующий отчетный период (январь - декабрь) (Приложение 9) - в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным;
- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций - в срок до 31 января года, следующего за отчетным;
- справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам - в срок до 31 января года, следующего за отчетным;
- справку территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам - в срок до 31 января года, следующего за отчетным;
- справку об общей численности работников и размере их заработной платы и отсутствии просроченной задолженности по ее выплате за соответствующий отчетный период (январь - декабрь) (с приложением формы - 4 ФСС) (Приложение 3) - в срок до 31 января года, следующего за отчетным;
- заверенную субъектом копию документа, подтверждающего наличие на балансе приобретенного оборудования, если на кредит приобретено в собственность оборудование - в срок до 31 января года, следующего за отчетным.
7.4. В случае непредставления указанных в п. 7.3 настоящего Порядка документов и (или) выявления нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, полученная субъектом субсидия подлежит возврату в бюджет города в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в безналичном порядке в течение 5 рабочих дней на счет, указанный в требовании Администрации города.
7.5. Не использованные по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года остатки предоставленных субсидий подлежат возврату получателем в бюджет города в текущем финансовом году в безналичном порядке в течение 5 рабочих дней на счет, указанный в требовании Администрации города.
7.6. Администрация города:
- выступает главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в бюджете на предоставление субсидий;
- принимает меры по своевременному и полному возврату необоснованно полученных субъектами субсидий, в том числе осуществляет взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.7. Получатели субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации несут ответственность за достоверность предоставленных им сведений для получения субсидий.
При выявлении нарушения получателем субсидий условий их предоставления по требованию Администрации города получатель субсидии перечисляет в бюджет города необоснованно полученные суммы субсидий в срок, установленный в требовании.
При невозврате необоснованно полученных сумм субсидий в бюджет города в добровольном порядке, Администрация города применяет к получателю субсидий предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры для возврата указанных сумм.

Управляющий делами
И.К.ЮДИН

Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование конкурса: конкурсный отбор по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам.
Форма конкурса: открытый конкурс.
Предмет конкурса: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам.
Организатор конкурса: Администрация города Бийска Алтайского края.
Адрес: 659306, г. Бийск, ул. Ленина, 250.
Условия участия в конкурсе: в конкурсе могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, удовлетворяющие условиям, определенным Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: для участия в конкурсе претенденты представляют по указанному адресу по почте, лично или через уполномоченное лицо (представителя) заявку по утвержденной форме и полный пакет конкурсной документации, определенные Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам.
Сроки предоставления конкурсной документации: с "___" _________ 201_ г. по "___" ____________ 201__ г.
Место подачи заявок для участия в конкурсе: г. Бийск, ул. Ленина, д. 250, каб. 30; в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (время местное), в пятницу - до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:48.
Дата начала подачи заявок: "___" ___________ 201__ г.
Дата окончания подачи заявок: "___" __________ 201__ г. Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- производственный потенциал (выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, выпуск продукции в натуральном выражении, фондоотдача);
- социальный потенциал (уровень заработной платы, количество рабочих мест, в том числе для инвалидов, социальные льготы работникам);
- бюджетный потенциал (объем налогов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации, средний размер налогов на одного работника);
- инвестиционно-инновационный потенциал (инвестиции в основной капитал, привлеченные заемные средства, участие в инновационных территориальных кластерах, затраты на технологические инновации).

Управляющий делами
И.К.ЮДИН

Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам

Заявка
на участие в конкурсном отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат,
связанных с уплатой процентов

от ________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
Юридический адрес _________________________________________________________
Фактический адрес _________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail _____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, тел. _________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера, тел. __________________________________________

Прошу предоставить субсидию в виде компенсации части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитному договору от "____"__________ _______года
№ ______, заключенному с __________________________________________________
___________________________________________________________________________
на сумму ____________________ (____________________________________________
______________________________________________________) рублей (без НДС).
Подтверждаем, что с условиями конкурсного отбора ознакомлены и
согласны.
Гарантируем, что представленные в заявке затраты ранее не
компенсировались за счет муниципальных, краевых и федеральных средств.

Руководитель ___________________ _____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ ____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____" _____________ 20___ год
М.П.

Управляющий делами
И.К.ЮДИН

Приложение 3
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам

Справка
об общей численности работников и размере их заработной платы и
отсутствии просроченной задолженности по ее выплате за отчетный период
текущего года, предшествующий дате подаче заявки (с приложением
формы 4 - ФСС)

___________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

По состоянию на "___" ________ 20__ года общая численность работников
составляет ______ человек.
Размер средней заработной платы на одного работника ________ рублей.
Задолженности перед работниками по выплате заработной платы нет.
Форма 4 - ФСС прилагается (при наличии работников).

Руководитель ____________________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
"____" ______________ 20___ года

Управляющий делами
И.К.ЮДИН

Приложение 4
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам

Расчет
размера субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам
___________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН _______________________________ р/сч. _________________________________
Наименование банка ________________________________________________________
БИК _______________________________ кор. счет _____________________________
По кредитному договору № ___________________ от "____" _________ _____ года
в _________________________________________________________________________
(наименование банка)
за период с "____" ____________ 20___ г. по "____" _____________ 20___ г.
1. Дата предоставления кредита ____________________________________________
2. Сроки погашения кредита по кредитному договору _________________________
3. Размер полученного кредита, руб. _______________________________________
4. Процентная ставка по кредиту, % ________________________________________

Расчет за период с "____" __________ 20___ г. по "____" __________ 20__ г.

1. Ключевая ставка Банка России, действующая в расчетном периоде, - 10,5%
(12.12.2014 по 15.12.2014)

руб.
Период расчета
Остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется субсидия
Количество дней пользования кредитом в расчетном периоде
Сумма уплаченных процентов по кредиту в расчетном периоде
Расчет размера субсидии
Расчет размера субсидии 70% от фактических затрат на уплату ежемесячных процентов по кредиту
(графа 2 x графа 3 x ключевая ставка x 3)
100% x 365 (366) дней x 4

1
2
3
4
5
6

2. Ключевая ставка Банка России, действующая в расчетном периоде (16.12.2014 по 01.02.2015)
17,0%

1
2
3
4
5
6

3. Ключевая ставка Банка России, действующая в расчетном периоде (02.02.2015 - 15.03.2015)
15,0%

1
2
3
4
5
6

4. Ключевая ставка Банка России, действующая в расчетном периоде (16.03.2015 - 04.05.2015)
14,00%

1
2
3
4
5
6

5. Ключевая ставка Банка России, действующая в расчетном периоде (05.05.2015 - 15.06.2015)
12,5%

1
2
3
4
5
6

6. Ключевая ставка Банка России, действующая в расчетном периоде (16.06.2015 - _____________)
11,50%

1
2
3
4
5
6

Итого
x
x

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 5 и 6)
____________________________________________________________________ рублей
Расчет подтверждается:

Руководитель кредитной организации (филиала)
____________________ ______________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
___________________ _______________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Управляющий делами
И.К.ЮДИН

Приложение 5
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам

ДОГОВОР
о реализации мероприятий, осуществляемых в рамках
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам

г. Бийск "____" ______________ 20__ г.

Администрация города Бийска, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице главы Администрации города Бийска Н.М.Нонко, действующего на основании Устава муниципального образования город Бийск Алтайского края, с одной стороны, и ________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем субъект малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), в лице ________________________________, действующего на основании _______________________________________, заключили договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом договора является предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, в рамках реализации государственной программы Алтайского края "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20, постановления Администрации Алтайского края от 22.09.2014 № 430 "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях поддержки мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства" и постановления Администрации города Бийска от 04.10.2013 № 3118 "Об утверждении муниципальной программы "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Бийске" на 2014 - 2017 годы.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация:
оказывает поддержку в виде предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Администрации города Бийска от "____" ______________ 20___ года № ________ (далее - Порядок);
осуществляет контроль за выполнением СМСП условий предоставления возмещений.
2.2. СМСП обязуется:
1) выполнять условия получения поддержки в соответствии с Порядком;
2) сохранять общее количество рабочих мест, имеющееся на момент получения возмещения, и принимать меры к созданию дополнительных рабочих мест;
3) принимать меры к увеличению средней заработной платы в организации;
4) не допускать наличия задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
5) предоставить в Администрацию города:
документы, подтверждающие фактическое направление средств субсидии по установленному целевому назначению - в срок до 31 января года, следующего за годом оказания поддержки;
ежегодно в течение последующих двух календарных лет, следующих за годом оказания поддержки, годовой отчет, содержащий:
- заполненную форму анкеты получателя поддержки за соответствующий отчетный период (январь - декабрь) - в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным;
- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций - в срок до 31 января года, следующего за отчетным;
- справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам - в срок до 31 января года, следующего за отчетным;
- справку территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам - в срок до 31 января года, следующего за отчетным;
- справку об общей численности работников и размере их заработной платы, и отсутствии просроченной задолженности по ее выплате за отчетный период текущего года, предшествующий дате подачи заявки (с приложением формы 4 - ФСС при наличии наемных работников) - в срок до 31 января года, следующего за отчетным.
2.3. При выявлении фактов неисполнения СМСП условий, установленных Порядком и настоящим договором, предоставлении СМСП недостоверных предоставленных для получения возмещения документов (сведений), необоснованно полученные суммы возмещения подлежат возврату в бюджет города по письменному требованию Администрации города.
2.4. СМСП дает согласие на осуществление Администрацией города Бийска и МКУ "Финансовое управление Администрации города Бийска" обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления

3.1. Администрация оказывает поддержку в виде предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, в размере _________________ (_____________________________________) рублей 00 копеек.
3.2. Предоставление субсидии осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Администрацией денежных средств на расчетный счет СМСП, указанный в разделе 8 "Юридические адреса и реквизиты сторон" настоящего Договора.
В случае неверного указания реквизитов СМСП, все риски, связанные с перечислением Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет СМСП, несет СМСП.
3.3. Размер субсидии определяется в соответствии с Порядком.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае непредставления СМСП документов, указанных в п. 2.2 настоящего Договора документов, и (или) выявления нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, полученная субъектом субсидия подлежит возврату в бюджет города в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в безналичном порядке в течение 5 рабочих дней на счет, указанный в требовании Администрации города.
Решение о возврате возмещения принимается в соответствии с Порядком.
4.2. Не использованные по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года остатки предоставленных субсидий подлежат возврату получателем в бюджет города в текущем финансовом году в безналичном порядке в течение 5 рабочих дней на счет, указанный в требовании Администрации города.
4.3. При отказе от добровольного возврата субсидий, они взыскиваются Администрацией в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Сторона, не исполнившая свои обязательства по договору или исполнившая обязательства ненадлежащим образом, несет за это ответственность, если не докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по договору оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

5. Порядок изменения, расторжения договора

5.1. Настоящий договор может быть изменен сторонами на основании их взаимного согласия и при наличии объективных причин, вызвавших изменения.
5.2. Если стороны договора не достигли согласия по изменению настоящего договора, то по требованию заинтересованной стороны договор может быть изменен по решению суда при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.
5.3. Все изменения к договору оформляются письменно в виде дополнения к договору.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.5. Договор может быть расторгнут по требованию Администрации в одностороннем порядке при аннулировании решения об оказании поддержки, а также в случаях нарушения СМСП условий, установленных при их предоставлении.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров в порядке досудебного разбирательства.
6.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение судебного органа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с "____" _____________ 20___ года и действует до "____" _____________ 20___ года.
7.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
7.3. В случае изменения юридического адреса или реквизитов стороны договора обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Администрация муниципального образования город Бийск
659306, ул. Ленина, д. 250, г. Бийск
ИНН 2204001327 КПП 220401001
УФК по Алтайскому краю (Администрация города Бийска,
л/сч 03173026260)
Р/сч 40204810900000006400 (в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаула)
БИК 040173001
ОКПО 04018480
ОКВЭД (цель деят.) 75.11.31
ОКОГУ (ведомств. принадл.) 3300200
ОКТМО (территория) 01705000001
ОКФС (форма собствен.) 14
ОКОПФ (орг-прав. Форма) 20904
ОГРН 1022200567212
ОКОНХ 97610

Глава Администрации города Бийска
Н.М.Нонко

СМСП:

Управляющий делами
И.К.ЮДИН

Приложение 6
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам

Согласие
на разглашение составляющих налоговую тайну сведений,
содержащихся в налоговой отчетности
___________________________________________________________________________
наименование (ООО, индивидуальный предприниматель)
___________________________________________________________________________
ИНН, адрес
выражает согласие на разглашение составляющих налоговую тайну сведений,
содержащихся в налоговой отчетности, и представление их налоговым органом в
адрес Администрации города Бийска Алтайского края.

Руководитель _________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20___ года
М.П.

Управляющий делами
И.К.ЮДИН

Приложение 7
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам

В Администрацию города Бийска
Алтайского края
_________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного(ой) по адресу:
__________________________________
_________________________________,
(адрес регистрации указывается с
почтовым индексом)
паспорт серия _____ № ___________,
выдан ____________________________
__________________________________
(дата выдачи и наименование органа,
выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных", в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- представления установленной законодательством отчетности в отношении
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- использования персональных данных в связи с предоставлением
финансовой поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства
даю согласие Администрации города Бийска и МКУ "Финансовое управление
Администрации города Бийска", расположенным по адресу: Алтайский край, г.
Бийск, ул. Ленина, д. 250, на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку и предоставление моих персональных данных,
а именно совершение действий, предусмотренных пунктами 3, 4, 6 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического
проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной
подготовке, сведения о повышении квалификации;
- семейное положение, для определения отношения к приоритетной группе
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ИНН;
- сведения о заработной плате;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный
характер.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.

__________________ ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_______________________________
(дата)

Управляющий делами
И.К.ЮДИН

Приложение 8
к Порядку
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам

АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

(дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки)

(отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки)

(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки: субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам.
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки:

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
На 1 января ___ года (год, предшествующий оказанию поддержки)
На последнюю отчетную дату (год оказания поддержки)
На аналогичную дату (год, предшествующий оказанию поддержки)
На 1 января ___ года (год оказания поддержки)
На 1 января ___ года (первый год после оказания поддержки)
На 1 января ___ года (второй год после оказания поддержки)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС
тыс. руб.

2.
Выпуск продукции в натуральном выражении
ед.

3.
Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами)
тыс. руб.

4.
Номенклатура производимой продукции
ед.

5.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), в том числе по отдельным категориям граждан:
чел.

5.1.
зарегистрированные безработные
чел.

5.2.
молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов
чел.

5.3.
женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет
чел.

5.4.
люди пенсионного возраста
чел.

5.5.
военнослужащие, уволенные в запас
чел.

5.6.
молодежь (до 30 лет)
чел.

5.7.
инвалиды
чел.

5.8.
по отдельным категориям граждан
чел.

6.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
тыс. руб.

7.
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета НДС и акцизов)
тыс. руб.

8.
Инвестиции в основной капитал, всего
тыс. руб.

9.
Привлеченные заемные (кредитные) средства
тыс. руб.

10.
Количество рабочих мест, созданных в связи с приобретением оборудования
ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1.
Отгружено инновационных товаров собственного производства (выполнено инновационных работ и услуг собственными силами)
тыс. руб.

2.
Число поданных за последние три года патентных заявок
ед.

3.
Число выданных за последние три года патентов
ед.

4.
Участие в инновационных территориальных кластерах (указывается название кластера)

5.
Затраты на технологические инновации
тыс. руб.

Руководитель организации (должность)
Индивидуальный предприниматель ____________________________/______________/
расшифровка подписи подпись
М.П.

Управляющий делами
И.К.ЮДИН

------------------------------------------------------------------