ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 23 ноября 2015 г. № 1178

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ЯРОВСКОЙ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС" Г. ЯРОВОЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГГ.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Главном управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, утвержденным указом Губернатора Алтайского края от 21.10.2013 № 55, приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс" г. Яровое в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 гг. согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5.
2. Управлению экономического планирования, мониторинга и контроля Главного управления (Гилев И.В.) направить копию утвержденной инвестиционной программы в управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов для учета затрат на реализацию мероприятий инвестиционной программы при установлении регулируемых тарифов для МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс" г. Яровое.
3. Пресс-секретарю Главного управления (Бородина А.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в газете "Алтайская правда" и на официальном сайте Главного управления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного управления, начальника управления экономического планирования, мониторинга и контроля Гилева И.В.

Начальник Главного управления
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Алтайского края
С.Ю.НАБОКО





Приложение № 1
к Приказу
Главного управления
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Алтайского края
от 23 ноября 2015 г. № 1178

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЯРОВСКОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС" (НАИМЕНОВАНИЕ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без учета НДС)
Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
в т.ч. по годам
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
Итого по программе
6193,38
1755,68
2134,97
2302,73
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
Всего по группе 1




Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
Всего по группе 2




Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Сети водоснабжения
3.1.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения
3.1.1.1.
Капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой стального трубопровода на полиэтиленовый
Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя
Алтайский край, г. Яровое, ул. 40 лет Октября (от ул. Гарина до ул. Северная)
диаметр
мм
200
200
2016
2018
4064,53
1170,36
1506,00
1388,17
протяженность
метр
650
650
диаметр
мм
300
300
протяженность
метр
1000
1000
3.1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
3.1.2.1.
Капитальный ремонт водяных скважин с заменой насосного оборудования
Увеличение надежности работы насосной станции и сокращение потребления электроэнергии
Алтайский край, г. Яровое, городской Водозабор
Напор
м.в.ст.
100
100
2018,00
2018,00
554,83
0,00
0,00
554,83
Произв-ность
куб. м/ч
60
60
Всего по разделу 3.1
4619,36
1170,36
1506,00
1943,00
3.2. Сети водоотведения
3.2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения
3.2.1.1.
Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора с заменой чугунного трубопровода на полиэтиленовый
Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду
Алтайский край, г. Яровое, район бассейна "Нептун"
диаметр
мм
250
280
2017
2017
722,76
585,32
137,44
0,00
протяженность
метр
320
320
3.2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
3.2.2.1.
Капитальный ремонт канализационной насосной станции "Бассейн" с заменой 3-х насосных агрегатов на новые
Увеличение надежности работы насосной станции и сокращение потребления электроэнергии
Алтайский край, г. Яровое, район бассейна "Нептун"
Напор
м.в.ст.
20
20
2018
2018
425,63
0,00
425,63
0,00
Произв-ность
куб. м/ч
160
160
3.2.2.2.
Капитальный ремонт канализационной насосной станции "Мысль" с заменой 3-насосных агрегатов на новые
Увеличение надежности работы насосной станции и сокращение потребления электроэнергии
Алтайский край, г. Яровое, квартал "А", район дома № 26
Напор
м.в.ст.
20
20
2018
2018
425,626
0,000
65,9
359,73
Произв-ность
куб. м/ч
160
160
Всего по разделу 3.2
1574,02
585,32
628,97
359,73
Всего по группе 3
6193,38
1755,68
2134,97
2302,73
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Всего по группе 4




Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов
Всего по группе 5









Приложение № 2
к Приказу
Главного управления
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Алтайского края
от 23 ноября 2015 г. № 1178

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП
"ЯРОВСКОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС" (НАИМЕНОВАНИЕ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические
значения
Плановые значения
после реализации ИП
в т.ч. по годам реализации
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Показатели качества воды






1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
6,12
2,3
2,5
2,4
2,3
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения






2.1.
Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения
ед./км
0,023
0,020
0,020
0,020
0,020
3.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды






3.1.
Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
31,01
7,20
7,22
7,21
7,20
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
0,540
0,534
0,536
0,535
0,534
4.
Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения






4.1.
Износ объектов централизованных систем водоснабжения
%
72,2
69,8
70,3
69,8
69,8





Приложение № 3
к Приказу
Главного управления
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Алтайского края
от 23 ноября 2015 г. № 1178

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП "ЯРОВСКОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС"
(НАИМЕНОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения
Плановые значения
после реализации ИП
в т.ч. по годам реализации
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения






1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0,16
0,13
0,15
0,14
0,33
2.
Показатели очистки сточных вод






2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды






3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,199
0,197
0,201
0,198
0,197
4.
Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения






4.1.
Износ объектов централизованных систем водоотведения
%
70,4
70,2
70,8
70,2
70,2





Приложение № 4
к Приказу
Главного управления
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Алтайского края
от 23 ноября 2015 г. № 1178

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
МУП "ЯРОВСКОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС" В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

(без учета НДС)
N№ п/п
Источник финансирования
2016
2017
2018
Итого, тыс. руб.

Финансовая потребность на реализацию инвестиционной программы (без НДС)
1170,36
1506,00
1943,00
4619,36

Индекс дефлятор
106,2
106,5
106,6
-

Итого с индексом дефлятором
1242,93
1703,33
2342,63
5288,89
1.
Источники возврата вложенных средств
1242,93
1703,33
2342,63
5288,89
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции
199,93
660,33
1299,63
2159,89
1.2.
Амортизация
1043,00
1043,00
1043,00
3129,00
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
1043,00
1043,00
1043,00
3129,00
1.2.2.
Прочая амортизация
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Прочие собственные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.
в т.ч. средства допэмиссии
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Плата за присоединение к системе водоснабжения (доплата)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Привлеченные возвратные средства для финансирования
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Кредиты
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Займы организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Бюджетное финансирование
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Средства внешних инвесторов
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.
Использование лизинга
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.
Прочие привлеченные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Возврат привлеченных средств + плата за кредит
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
погашение основного долга по кредиту
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
проценты по кредиту
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
погашение основного долга по кредиту 2
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
проценты по кредиту 2 (ставка %)
0,00
0,00
0,00
0,00
3.5.
погашение основного долга по кредиту 3
0,00
0,00
0,00
0,00
3.6.
проценты по кредиту (ставка 0%)
0,00
0,00
0,00
0,00

Лизинговые платежи
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Невозвратные бюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00





Приложение № 5
к Приказу
Главного управления
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Алтайского края
от 23 ноября 2015 г. № 1178

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
МУП "ЯРОВСКОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС" В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

(без учета НДС)
N№ п/п
Источник финансирования
2016
2017
2018
Итого, тыс. руб.

Финансовая потребность на реализацию инвестиционной программы (без НДС)
585,32
628,97
359,73
1574,02

Индекс-дефлятор
106,2
106,5
106,6
-

Итого с индексом-дефлятором
621,61
711,38
433,71
1766,71
1.
Источники возврата вложенных средств
621,61
711,38
433,71
1766,71
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции
240,00
330,00
51,91
621,91
1.2.
Амортизация
381,80
381,80
381,80
1145,40
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
381,80
381,80
381,80
1145,40
1.2.2.
Прочая амортизация
0,00
0,00
0.00
0,00
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Прочие собственные средства
0,00
0,00
0,00
0.00
1.3.1.
в т.ч. средства допэмиссии
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Плата за присоединение к системе водоснабжения (доплата)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Привлеченные возвратные средства для финансирования
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Кредиты
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Займы организаций
0,00
0,00
0,00
0.00
2.3.
Бюджетное финансирование
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Средства внешних инвесторов
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.
Использование лизинга
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.
Прочие привлеченные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Возврат привлеченных средств + плата за кредит
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
погашение основного долга по кредиту
0,00
0,00
0,00
0.00
3.2.
проценты по кредиту
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
погашение основного долга по кредиту 2
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
проценты по кредиту 2 (ставка, %)
0,00
0,00
0,00
0,00
3.5.
погашение основного долга по кредиту 3
0,00
0,00
0,00
0,00
3.6.
проценты по кредиту (ставка 0%)
0,00
0,00
0,00
0,00

Лизинговые платежи
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Невозвратные бюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------